审计机关无纸化会议解决方案

场景与需求

• 审计计划、底稿摘要和问题讨论材料的权限可能不同
• 跨层级协作需要区分查阅、批注、导出和管理权限
• 会议记录与底稿归档的保留口径需由制度确定

项目设计

项目以审计资料流转和会议记录边界为主线，将授权、版本、日志、导出和归档分别转成测试项。

核验清单

• 材料分类、参会角色与最小权限
• 文件版本、批注意见和导出边界
• 管理操作、查询与日志字段
• 归档时点、保留期限和项目交接

实施步骤

1. 使用脱敏审计材料建立角色矩阵
2. 验证发布、修改、撤回与导出操作
3. 检查日志、归档和无权访问用例

验收条件

• 不同角色只能执行需求表允许的操作
• 材料变更与管理操作能够对应到测试记录
• 归档和导出结果符合本项目约定